装修公司规章制度(汇总5篇)。

在平时的学习生活中，我们动不动就要写一些文章，掌握范文的撰写对自己会有很大的帮助，你是否在寻找一些可参考的范文呢？下面是小编精心收集整理，为你带来的装修公司规章制度(汇总5篇)，请阅读，或许对你有所帮助！

装修公司规章制度【篇1】

装饰公司营销部管理制度

(1)严格遵守公司考勤制度，不准迟到早退。

（2）衣着、言谈、仪态要得体。

(3) 下班前向主管汇报当天的工作情况。

(4)、具有团队精神，倡导员工团结协作的理念。

（5），每天保持良好的心态，去开拓市场寻找市场

（6），不准从事第二职业，不准使用以公司名义谋取私利。

(7)以诚待人，与客户保持良好的关系。

（8）对工作有强烈的责任感，从公司的整体利益出发做事，不把个人感情带入工作中。

(9)、应勤奋工作，积极开拓市场，为公司建立广泛的网络关系。

(10)、熟悉人工成本、材料成本以及材料的品种、规格和用途。

(11)、用普通话流利地向客户讲述家装施工过程。

(12)、尊重客户的合理化建议。

（十三）向感兴趣的客户多解释，多了解他们的需求，直到他们满意为止。

(14)、接到订单后，需要配合设计师进行图纸、预算、施工等工作。

(15)、做好施工完成后的保修服务。

(16)了解合肥市所有住宅小区的销售和居住场景以及小区居民的经济实力。

(17)、热情真诚地对待客户，让客户信任和满意。

(18)、进行市场调研，分析目标市场，努力把握市场

装修公司规章制度【篇2】

装修公司员工管理制度

一 进入制度

1 凡是公司的装修工人，进入前都要经过详细的考察；对于小组领工的装修工人要经过全面的考察。

2 考察的范围为：技术考察，职业道德考察；对于小组领工的工人考察还有组织能力的考察和人品以及工作态度的考察。

3 凡是有不良记录的装修工人；不论在什么地方，不论什么时候，都不得任用。

二 工地现场管理制度

1 装修工人现场施工要衣着整洁；不得坦胸露背。保持工地良好的卫生，材料摆放整齐。

2 不的私自收受业主给予的任何物品和馈赠；不得向客户索要任何和施工无关的物品；不得私自接受业主的任何宴请。

3 不得私自拿取业主的任何物品；否则，视同盗窃，一旦发现核实，即刻清退。

4 态度要谦虚谨慎，讲话要和气委婉。不得顶撞业主；不得言语粗鲁；不得发表和自身身份不符的言论；不得发表扭曲事实不合实际的言论。

5 按照公司要求施工；没有公司允许不得擅自改变工艺流程。不得偷工减料，不得应付施工；对于不合乎要求的施工，要做到及时发现及时解决。

6 切实维护业主的利益；切实维护公司的形象。能为业主考虑的，就一定为业主考虑；能够为业主服务的，不论是大小，就一定为业主服务。

7保护业主的任何物品不受到任何损害；离开工地时，必须保证业主物品的完整无缺。

8 借用业主的物品一定在离开工地时退还；如有丢失，要照价赔偿。

三 工人任用制度

1 对于工人的任用；要以技术和人品作为衡量工人业绩的标准。要重用技术好，人品好的工人；不以个人好恶作为任用工人的标准。

2 要对工人的工作情况做记录；对于存在的不良记录，要作为任用时候的参考。要做到不但要用人，更要识人。

3 不得任用屡次犯同样错误的工人；不得任用办事应付不尽力的工人；不得任用贪图不义之财的工人。

4 对工人的'使用，要做到“优胜劣汰”；坚决淘汰落后不图进取的工人。

5 要时刻准备吸纳优秀的工人；要善于发现人才，要重用人才。

四 工人的奖惩制度

1 要做到“优必奖”，“差必罚”。要定期给予优秀的工人以物质和荣誉上的奖励；对于办事效率低下做事不牢靠的工人，必须给以处罚。

2 对工人的收入不加杠杆；鼓励能者多劳，多劳者多得。

3 要对工人的敬业态度和高尚的人品给予奖励；推行“德化”的管理和用人制度。

4 要保证同等条件下，工人的薪酬高于或则等于市场薪酬的原则。

5 推行人性化管理；对于主观犯错的，给予处罚；对于以外犯错的，给予宽容。

6 对于业绩突出的工人，要给予突出的奖励；欲用之，必先厚之。

装修公司员工管理制度2015-05-03 8:41 | #2楼

财务总监工作职责

一、服从公司领导，遵守公司各项规章制度。

二、遵守国家财政税务政策，建立各种税务账册，做到系统规范管理。

三、建立项目内部核算，资金合理控制，给施工员提供项目成本测算依据。

四、建立项目材料登记、报销、分类制度，做好材料合作供应商，每月统计、结算做到准确无误。

五、公司合同款、进度款收取，对项目做到专款专用，资金不到位项目有权停止供应材料决定。

六、每月有序的工资、生活费、提成发放，协助常务副总根据各部门经济责任制条理，做好提成测算、项目结算等。

七、每月向总经办提供财务分析报告，对当月发生不合理的资金流动或项目发生不合理的现象，提供参考依据。

八、参与客户服务中心工作，做好客户档案建立、资料收集、客户回访工作。

质检部经理工作职责

一、遵守公司各项文件精神、协调理顺部门之间的团队协调关系。

二、做好项目开工、施工、工种交接、交工验收等全面有步骤的质量、安全监控，各种验收资料同步，发现问题及时解决。

三、对工程质量实行全过程监控，做好文明施工现场监督，并严格按有关条文执行，确保项目工程：

1、文明施工合格率达到100%。

2、质量验收合格率达到100%。

3、客户满意率达到100%。

四、加强施工安全管理，做好施工安全之间的各项安全交底，确保各项工程无重大安全事故。

五、处处以质量为中心，树立质量是企业生存之本的意识，督促项目做到质量自检、自查，严格按照装修施工规范施工。

六、每月编制各项目施工状况表，包括工期、质量，安全、文明现场及施工班组人员配置等情况交工程部和总经办。

七、对工程中的选材、用材、节材实行监控，发现不合格材料，严禁继续使用，并有权做出停工处理。

八、工程竣工后，负责保修期内的一切修整工作，参与客户服务中心工作，做到客户满意。

九、及时参加相关部门的工作会议，根据施工质量、安全情况安排施工员、工班长培训会议。

十、拥有处罚权，对有损于企业品牌的行为进行阻止和处罚，对优秀员工进行表彰与奖励。

工程部经理工作职责

一、遵守国家有关政策法规、消防法规，遵守公司部门各项规章制度，服从生产副总直接领导。

二、负责履行客户合同各项条款，讲质量，重信誉，树立法规观念，确保项目

利率的完成。

三、严守财务纪律，做到项目条款未收不开工，专款专用，保证各项目进度款顺利到位。

四、建立科学合理的经营机制，理顺内部的工作分配结构，充分调动各方面积极性，全面消化公司各部门拓展带来的业务量。

五、负责项目承包协议执行与监督，对项目进行有效控制，严格执行施工技术规模和标准，各项资料与项目进度同步，严格执行公司制定的十条强制性标准。

六、负责项目设计图纸、预算的审核，现场交底，客户协调，部门间相互监督、共同促进。

七、定期召开部门生产会议，制定月度生产计划，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，不断提升部门工作效率和部门竞争力。

八、建立施工班组档案及培训，抓好员工政治思想教育，带动和促进全员素质的提高，建立一支素质一流的作业队伍；

九、建立客户档案，对发生重大、安全、质量事故及客户投诉等突发事件，做出正确判断与行动，事后做出说明或补救措施。

十、积极配合质检部的监督，对项目发展的质量、文明施工、整体工程进行有计划监督落实，在规定期限内完成，积极配合客户服务中心正常运作。

市场部经理工作职责

一、前期接洽及设计阶段

1、全面了解公司整体发展过程、部门组织机构、主要优势及近期业绩，为客户提供全方位的公司介绍，树立企业形象，正确引导客户的装饰消费观念。

2、拓宽经营思路，组织人员考察、选择新的小区设点可能性及提供新的建议及设想。

3、填写客户档案，必须严格按公司客户设计手册的要求规范填写，力争做到准确，如客户有特殊要求的应在客户档案中注明。

4、组织签订设计委托合同，配合财务部门收取设计预付款，并根据合同要求填写正式设计任务单，明确设计内容、设计时间、设计要求等条款。

5、设计部完成图纸任务后，合同预算员确定合理预算造价，直至签订施工合同。

二、施工阶段

1、在施工过程中，与客户保持良好的沟通，及时了解各种情况，将客户意见和建议反馈给公司各相关部门。

2、合同付款方式的要求按期向客户汇报工程进度，配合施工员做好工程款收取工作。

三、后期服务阶段

1、竣工验收通过后，配合客户服务中心工作。

2、建立回访制度，与客户经常联系，树立公司良好的售后服务形象，为进一步开拓业务打好扎实的基础。

四、其他

1、积极组织策划回访，每月XX日员工大会，XX日经营工作会议及各种培训活动。

2、参与公司各种展销活动的宣传、企划及安排。

3、服从公司总助的直接领导。

装修公司规章制度【篇3】

总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。

第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。

财务工作岗位职责

第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划，信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;

(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

第七条出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。

(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。

(五)积极配合银行做好对账、报账工作。

(六)配合会计做好各种账务处理。

(七)及时收回各部门上缴的各项费用。

(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。

财务工作管理

第九条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

第十一条财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。

第十二条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务工作人员对不真实、不佥的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求更正、补充。

第十五条财务作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向经理或主管副经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送经理。

第十八条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由经理办公室主任、主管副经理监交。支票管理

第十九条支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，经经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码、领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

第二十一条财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。

第二十二条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第二十一条规定处理。凡一周内收入款项累计超10000元或现金收入超过5000元时，会计或出纳人员应文字性报告经理。凡与公司业务无关款项，不分金额大小由承办人文字性报告经理。

第二十三条凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告经理。

第二十四条公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须经理签字。经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

现金管理

第二十五条公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)经理批准的其他开支。前款结算起点定为100元，结算规定的调整，由经理确定。

装修公司规章制度【篇4】

装修公司考勤规章制度

一、

装修公司是一个专门从事房屋装修的企业，通常由一群具备相关技能和知识的人员组成。作为一个团队，有效的时间管理和考勤制度对保证项目的顺利进行至关重要。本文将介绍一家装修公司的考勤规章制度，并详细阐述其具体内容，以便员工和管理层能够更好地遵守和执行。

二、考勤制度的目的和意义

装修公司考勤制度的建立是为了确保公司的日常运作能够顺利进行，同时保证员工以高效和有纪律的方式完成所分配的工作。考勤制度的执行能够增加工作的透明度和公平性，减少迟到早退等不当行为的发生，维护公司的正常秩序，提高员工的工作态度和效率。

三、考勤规章制度的具体内容

1. 工作时间

1.1 上班时间：公司上班时间为每周一至周五早上9点至下午6点，中午12点至1点为午休时间，总计工作8小时。

1.2 加班：如果需要加班，员工需要提前向直接上级申请，并获得批准。加班时间将计入工资，并根据法律规定支付相应的加班费。

2. 签到与签退

2.1 签到：员工需要在上班时间开始前10分钟内到达公司，并按照规定使用考勤机进行签到。员工未签到的，将被视为迟到，迟到超过三次将受到相应的处罚。

2.2 签退：员工必须在下班时间完成工作，并按照规定使用考勤机进行签退。签退后，员工可以离开公司，但在紧急情况下需要留下工作以确保项目的顺利进行。

3. 迟到、早退和旷工处理

3.1 迟到：迟到是指员工在上班时间开始后30分钟内到达公司。迟到的次数由直接上级记录，并定期进行统计。迟到次数超过三次的员工将被扣除相应的工资，每迟到一次扣除的金额为日薪的5%。

3.2 早退：早退是指员工在下班时间前30分钟内离开公司。早退次数将被记录，并与迟到次数一同计入员工绩效评估中。

3.3 旷工：旷工是指员工未经请假或批准而不出现在公司工作岗位上。旷工一次将扣除员工2天的工资，并统计为员工评估的负面因素。

4. 请假制度

4.1 事假：员工在近亲属丧失、重要家庭事件等紧急情况下需要请假的，需要提前提交书面请假申请，并获得直接上级的批准。事假将从员工的年假中抵扣。

4.2 病假：员工因疾病需要请假时，需要提交病假证明，并在请假期间保持电话畅通，以便公司及时联系。病假将从员工的病假中抵扣。

4.3 带薪假期：员工在完成一定工作年限后，将获得一定的带薪假期，具体数额根据公司政策而定。

五、

装修公司的考勤规章制度是确保工作正常进行和维护公司秩序的重要依据。通过明确的考勤规定，员工能够更加规范自己的行为，增强工作纪律性和责任感。同时，考勤制度也为公司提供了管理和监督员工的工具，以便及时发现和解决问题，保证装修项目的顺利进行。希望通过本文所介绍的装修公司考勤规章制度，能够为其他装修公司提供一些参考和借鉴，以致于提高整个行业的管理水平和效率。

装修公司规章制度【篇5】

一、经理办公会议一般每半月召开一次，由总经理主持，管理层次人员参加，必要时请有关负责人列席。会议主要内容:

1、学习和贯彻政府有关建设工作政策; 2、讨论年(季)度工作计划和总结;

3、讨论公司发展规划、经营方针、人事劳资与分配等全局性的重大事项。 二、工作会议

每周召开一次，由总经理主持，副总经理、总工程师及各职能部门负责人和各项目总工作工程师参加。会议内容:

1、各部室负责人汇报工作的执行和完成情况;

2、传达上级有关的重要规定和内部的工作措施或决定; 3、听取各种加强管理和改进工作的会议; 4、讨论存在的主要问题及提出相应的改进措施。

每半年召开一次，由总经理主持，全体职工参加。也可有外聘人员参加。会议主要内容是向职工报告生产经营的完成情况，年(季)度的工作计划、行政总结以及表彰先进等。

按各职能部门所规定的业务职责，根据待讨论的具体事项，不定期的有总经理、总工程师或部门负责人分别召开，要求对某事项达到同一认识、协调配合和解决问题的目的。

各种会议的召开，务须做到事前有准备、事后有记录，凡总经理召开和主持的会议，其会议工作由综合部负责;其他各种会议由会议主持人的所在部门负责。